Bandi di gara e contratti 2022

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2022: Tutti i bandi di gara, incarichi e contratti a privati, dipendenti dell’istituto e dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, fornitori:

Istituto Comprensivo di Arcisate I.C. ARCISATE
Aggiornato al 27.01.2023
URL originale: https://www.ics-arcisate.edu.it/wp/avcp/datil190-2022.xml
Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PLESSO "SCHWARZ" - OLIVETTI S.P.A. 3.214,00 1.698,49 23/11/2019
22/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI S.p.A. (02298700010)
CONVENZIONE FOTOCOPIATORI PLESSI "RODARI","SAN FRANCESCO" E "COLLODI" - "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 5.133,60 2.053,44 23/11/2019
22/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PLESSO "BOSSI" - OLIVETTI S.P.A. 3.320,00 1.800,35 23/11/2019
22/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI S.p.A. (02298700010)
VIAGGIO IN INGHILTERRA A.S. 2019/2020 52.000,00 16.359,00 08/11/2019
14/10/2022
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
AVION TRAVEL SRL (00399570613)
VIVA SRL (00821400157)
THEMA VIAGGI S.R.L. (01023930421)
GES.CO SRL SOCIETA' UNIP (02640280349)
Aggiudicatari:
AVION TRAVEL SRL (00399570613)
CONVENZIONE CONSIP “RETI LOCALI 7” -LOTTO N. 2 NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” - VODAFONE ITALIA S.P.A. 33.091,38 0,00 02/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.P.A. (93026890017)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.P.A. (93026890017)
Fattura n. 9 del 26/02/2022 - Farmacia del Dovese - Acquisto n. 360 mascherine FFP2 205,71 205,71 03/02/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DEL DOVESE (03670190127)
Aggiudicatari:
FARMACIA DEL DOVESE (03670190127)
Fattura n. 2022 31/E del 23/02/2022 - Informatic Projects S.r.l. - Acquisto lampada compatibile per Epson EB-580 115,00 115,00 24/01/2022
15/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156)
Aggiudicatari:
INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156)
Fattura n. 489/002 del 20/05/2022 - Fondo Ambiente Italiano - Visita d'istruzione alla Villa Porta Bozzolo 16.05.2022 319,00 319,00 14/05/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAI-FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO (80102030154)
Aggiudicatari:
FAI-FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO (80102030154)
ORDINE NELL'AMBITO DI " SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" - C2 S.R.L. 14.412,00 0,00 02/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
Fattura n. 1125/001 del 05/09/2022 - Centro internazionale del libro parlato - Consultazione audiolibri per alunni DVA 100,00 100,00 05/09/2022
22/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO (91007820250)
Aggiudicatari:
CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO (91007820250)
FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE PER EFFETTUARE VISITE D’ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE SENZA PERNOTTAMENTO - ANNO 2023 16.000,00 0,00 19/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
fattura n. 2022/VFE/177 del 12/12/2022 - Fondazione parco delle arti e della cultura di Omegna - Versamento caparra gita parco fantasia Rodari di Omegna 17.04.2023 914,75 241,80 14/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE PARCO D. ARTI E E D.CULTURA DI OMEGNA (93016150034)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE PARCO D. ARTI E E D.CULTURA DI OMEGNA (93016150034)
Fattura n. 6/2022/A del 12/03/2022 - Erde Az. Agricola di Carlo Angelo - Acquisto materiali per orti didattici scuole primarie Rodari e Schwarz 129,19 129,19 04/03/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERDE AZ. AGRICOLA DI CARLO ANGELO (CRLNGL83H18L682H)
Aggiudicatari:
ERDE AZ. AGRICOLA DI CARLO ANGELO (CRLNGL83H18L682H)
Fattura n. 484/FVIFO del 31/01/2022 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Webinar su attività negoziale e principio di rotazione 104,40 104,40 29/01/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 000181/SP del 04/05/2022 - Autolinee Varesine Srl - Noleggio autobus per uscita didattica Villa Toeplitz 04.05.2022 1.000,00 1.000,00 28/04/2022
09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE VARESINE S.R.L. (00594870123)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE VARESINE S.R.L. (00594870123)
fattura n. 09/2022 del 28/02/2022 - A. Parmiani Azienda Speciale - Acquisto n. 90 mascherine FFP2 42,86 42,86 15/02/2022
15/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" (02725860122)
Aggiudicatari:
AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" (02725860122)
fattura n. 504 del 16/11/2022 - Croce Rossa Italiana Comitato Valceresio - Ambulanza per Staffetta Andolfatto 11.11.2022 135,00 135,00 03/11/2022
07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE VALCERESIO (03384860122)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE VALCERESIO (03384860122)
fattura n. 0050010124 del 04/04/2022 - Trenord Srl - Acquisto biglietti ferroviari per uscita didattica Sacro Monte 04.04.2022 109,63 109,63 01/04/2022
22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENORD S.R.L. (06705490966)
Aggiudicatari:
TRENORD S.R.L. (06705490966)
fattura n. 000149/PA del 18/10/2022 - Rosa Sport - Intervento di manutenzione fodera materasso palestra 160,00 160,00 12/09/2022
11/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & c. SAS (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & c. SAS (00247390123)
fattura n. 1021075061 del 30/03/2021 - Poste Italiane S.p.a. - Conto Contrattuale 30060581-001 - Gennaio 2021 - CIG Z2B3048255 409,64 409,64 20/01/2021
24/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
fattura n. 6122/FVIAC del 26/05/2022 - Acquisto materiali per esami di stato a.s. 2021/2022 - cod. VAME0009 - CIG Z2E368B725 72,63 72,63 25/05/2022
13/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Acquisto n° 7 lavapavimenti - Maxclean Srl 15.618,78 15.618,78 26/08/2022
07/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAXCLEAN S.R.L. (12086230153)
Aggiudicatari:
MAXCLEAN S.R.L. (12086230153)
PON INFANZIA - LOTTO 2 - ARREDI PER AMBIENTI INTERNI 20.081,97 0,00 01/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fattura n. 1449/2022 del 27/05/2022 - Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl - Acquisto n. 4 targhe relative al progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 193,20 193,20 13/05/2022
11/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
fattura n. CL000013/2222 del 27/06/2022 - FNM Autoservizi Spa - Servizio trasporto bus di linea andata e ritorno per visita istruzione Como 25.05.2022 395,20 395,20 25/05/2022
02/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FNM AUTOSERVIZI SPA (08162460151)
Aggiudicatari:
FNM AUTOSERVIZI SPA (08162460151)
INGRESSO MUSEO DEI FOSSILI DI BESANO PER I GIORNI 1 E 6 DICEMBRE 2022 239,00 0,00 21/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE (03335080127)
Aggiudicatari:
ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE (03335080127)
fattura n. 221112/E del 29/06/2022 - Diemme Informatica Srl - Rinnovo firma digitale remota DS 80,00 80,00 27/05/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Fattura n. FVED112 del 31/03/2022 - Learning Up Srl - Manuale "La ricostruzione di carriera ed. 2021-2022" 74,00 74,00 30/03/2022
13/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP S.R.L. (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP S.R.L. (14621041004)
Biglietti ingresso e laboratorio giorno 25.05.2022 n°2 gruppi - Istituto Comprensivo Statale di Arcisate - CIG: Z46368946F - C.U.F.: UF2D0U 184,00 184,00 24/05/2022
28/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE PER IL MUSEO DELLA SETA - COMO (95024770133)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE PER IL MUSEO DELLA SETA - COMO (95024770133)
fattura n. 2251/FVIFO del 22/04/2022 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Corso Italiascuola su Controlli amministrativi nell'attività negoziale - cod. VAME0009 - CIG Z4735F9B77 75,60 75,60 20/04/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 3L del 31/05/2022 - Società Agricola Martinelli - Visita in fattoria 10-31.05.2022 732,00 732,00 10/05/2022
18/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AGRICOLA MARTINELLI (02408820120)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AGRICOLA MARTINELLI (02408820120)
fattura n. 22/2022 del 31/05/2022 - Azienda Speciale Parmiani - Acquisto n. 500 mascherine FFP2 238,10 238,10 06/05/2022
14/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" (02725860122)
Aggiudicatari:
AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" (02725860122)
fattura n. 580/2022 del 15/06/2022 - Computer Time Srl - Piattaforma Privacy GDPR - Periodo Aprile 2022/Marzo 2023 1.350,00 1.350,00 14/06/2022
23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Fattura n. 104/P del 31/10/2022 - Giocareggio Srl - Acquisto materiale didattico per alunni DVA 429,87 429,87 26/08/2022
12/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOCAREGGIO SRL (02491880353)
Aggiudicatari:
GIOCAREGGIO SRL (02491880353)
fattura n. 6305/FVISE del 01/04/2022 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Rinnovo Abbonamento Lex For School 2022 - cod. VAME0009 - CIG Z54351085D 201,42 201,42 04/02/2022
23/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. PA/18 del 04/11/2022 - Fondazione "La casa di Varese" - Percorso affettività "Giovani naviganti" classi quarte scuola primaria 2.304,00 1.352,00 09/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE LA CASA DI VARESE (80100380122)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE LA CASA DI VARESE (80100380122)
Fattura n. 65 del 18/11/2022 - Tecno-X di Mancuso Marco - Acquisto n° 350 magliette per staffetta Andolfatto 1.295,00 1.295,00 03/11/2022
23/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO-X DI MANCUSO MARCO (MNCMRC89T04L682S)
Aggiudicatari:
TECNO-X DI MANCUSO MARCO (MNCMRC89T04L682S)
Fattura n. 613 del 16/09/2022 - TCI GROUP SRL - Fornitura canaline e servizio di relativa posa 15.500,00 15.500,00 18/06/2022
24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TCI GROUP S.R.L. (04820790964)
Aggiudicatari:
TCI GROUP S.R.L. (04820790964)
fattura n. 891/FVIFO del 23/02/2022 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Corso formazione sulle novità pensionistiche 104,40 104,40 09/02/2022
15/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Fattura n. 1549/FVIFO del 24/03/2022 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Corso Italiascuola su bandi distributori e viaggi d'istruzione - cod. VAME0009 - CIG Z6335A62CA 104,40 104,40 21/03/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Beta Sas di Mozzanica Giuseppe & C. - Acquisto materiale per igiene individuale e degli ambienti per emergenza Covid-19 3.272,00 3.272,00 20/12/2021
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BETA SAS DI MOZZANICA GIUSEPPE & C. (00924850035)
Aggiudicatari:
BETA SAS DI MOZZANICA GIUSEPPE & C. (00924850035)
Fattura n. 22/300211 del 25/02/2022 - Gecal Spa - Acquisto toner per stampante ufficio di segreteria 757,43 757,43 08/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECAL SPA (08551090155)
Aggiudicatari:
GECAL SPA (08551090155)
fattura n. 000106/SP del 04/04/2022 - Autolinee Varesine Srl - Noleggio autobus per uscita didattica Sacro Monte 04.04.2022 327,28 327,28 01/04/2022
23/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE VARESINE S.R.L. (00594870123)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE VARESINE S.R.L. (00594870123)
PON INFANZIA - LOTTO 3 - ATTREZZATURE DIGITALI 24.180,33 0,00 01/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
fattura n. 10 PA del 20/06/2022 - PIU' FORMAZIONE SRLS- Incarico RSPP da Aprile 2021 ad Aprile 2022 1.456,00 1.456,00 16/04/2021
23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIU' FORMAZIONE SRLS DI DE LUCA ALESSANDRO (11162160961)
Aggiudicatari:
PIU' FORMAZIONE SRLS DI DE LUCA ALESSANDRO (11162160961)
fattura n. 250 del 22/06/2022 - Croce Rossa Italiana Comitato Valceresio - Servizio ambulanza con medico per la manifestazione sportiva 07.06.2022 340,00 340,00 22/06/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE VALCERESIO (03384860122)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE VALCERESIO (03384860122)
Fattura n. 220358/E del 20/01/2022 - Diemme Informatica S.r.l. - Axios Diamond 2022 2.120,00 2.120,00 18/12/2021
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
ACQUISTO PC NUC - YOUBIT INFORMATICA DI DAVERIO MIRKO 430,00 0,00 05/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YOUBIT INFORMATICA DI DAVERIO MIRKO (DVRMRK73R09L682Y)
Aggiudicatari:
YOUBIT INFORMATICA DI DAVERIO MIRKO (DVRMRK73R09L682Y)
PARTECIPAZIONE CORSO IN PRESENZA "LE PROCEDURE DI ACQUISTO DEI SERVIZI PER GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE" N. 2 DIPENDENTI 16.12.2022 - SPAGGIARI ITALIASCUOLA 151,20 0,00 12/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Fattura n. 0050010455 del 24/05/2022 - Trenord Srl - Acquisto biglietti ferroviari Arcisate-Varese a/r per uscita didattica Como 25.05.2022 78,55 78,55 20/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENORD S.R.L. (06705490966)
Aggiudicatari:
TRENORD S.R.L. (06705490966)
Fattura n. FS/281 del 31/03/2022 - Gifran Srl - Acquisto materiale per emergenza covid-19 955,00 955,00 21/03/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIFRAN S.R.L. (02369570987)
Aggiudicatari:
GIFRAN S.R.L. (02369570987)
fattura n. 22PAS0001994 del 28/02/2022 - Aruba S.p.a. - Pacchetto Hosting Easy Linux 2022 50,00 50,00 14/02/2022
15/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
fattura n. 196 del 20/05/2022 - Croce Rossa Italiana Comitato Valceresio - Corso Defibrillatore - Formazione per n. 11 dipendenti e aggiornamento per n.8 dipendenti 963,80 963,80 30/04/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE VALCERESIO (03384860122)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE VALCERESIO (03384860122)
Fattura n. EFAT/2022/0383 del 15/02/2022 - Tecnodid Srl - abbonamento Notizie della scuola 2021-2022 e abbonamento Esperienze amministrative 2022 170,00 170,00 09/02/2022
28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI SU RISCHIO BIOLOGICO - COVID-19 - 02.09.2020 90,00 0,00 31/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIU' FORMAZIONE SRLS DI DE LUCA ALESSANDRO (11162160961)
Aggiudicatari:
PIU' FORMAZIONE SRLS DI DE LUCA ALESSANDRO (11162160961)
fattura n. 1914/FVIFO del 05/04/2022 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Corso Italiascuola su PagoPa nuove prescrizioni su 730 - cod. VAME0009 - CIG Z8535CA791 75,60 75,60 30/03/2022
23/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Fattura n. 08/2022 del 28/02/2022 - A. Parmiani Azienda Speciale - Acquisto n. 660 mascherine FFP2 416,17 416,17 14/02/2022
15/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" (02725860122)
Aggiudicatari:
AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" (02725860122)
fattura n. PA-B399 del 20/07/2022 - RDM Soluzioni di Renato De Mura - Acquisto n. 4 targhe in plexiglass formato A3 comprensive di distanziatori - progetto PON Digital Board 228,00 228,00 13/05/2022
24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
ACQUISTO FIRMA DIGITALE DSGA - DIEMME INFORMATICA S.R.L. 80,00 0,00 10/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Fattura n.140/001 del 07/02/2022 - Vivid Srl - Acquisto mascherine FFP2 2.250,00 2.250,00 04/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIVID SRL (04511050405)
Aggiudicatari:
VIVID SRL (04511050405)
ACQUISTO PON DIGITAL BOARD - GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 35.310,00 0,00 26/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI S.N.C. (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI S.N.C. (03308860133)
Fattura n. 7436 del 31/10/2022 - C2 SRL - rinnovo acquisizione n° 130 licenze Google Workspace Enterprise for Education 3.120,00 3.120,00 12/10/2022
12/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Fattura n. 20214G06088 del 21/12/2021 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Webinar sulle tecniche di redazione 72,00 72,00 18/12/2021
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 90 del 17/06/2022 - Archeologistics Snc - Visita guidata Besano 23.05.2022 198,00 198,00 14/05/2022
18/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE (03335080127)
Aggiudicatari:
ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE (03335080127)
fattura n. 69 del 25/05/2022 - Archeologistics Snc di Elena Castiglioni & C. - Guida per visita istruzione Como 25.05.2022 220,00 220,00 20/05/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE (03335080127)
Aggiudicatari:
ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE (03335080127)
fattura n. FPA 362/22 del 30/09/2022 - Passion Srl - Acquisto carta mani e guanti in nitrile 1.388,24 1.388,24 21/09/2022
05/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSION S.R.L. (09606060961)
Aggiudicatari:
PASSION S.R.L. (09606060961)
fattura n. 6/03 del 20/09/2022 - Azienda agricola La Nuova Vita di Galliazzo Serena - Uscite bambini che scoprono la natura 1.064,00 1.064,00 26/04/2022
20/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRICOLA LA NUOVA VITA DI GALLIAZZO SERENA (GLLSRN85B49L319C)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRICOLA LA NUOVA VITA DI GALLIAZZO SERENA (GLLSRN85B49L319C)
fattura n. 0050010273 del 04/05/2022 - Trenord Srl - Acquisto biglietti ferroviari per uscita didattica Villa Toeplitz 04.05.2022 178,54 178,54 28/04/2022
30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENORD S.R.L. (06705490966)
Aggiudicatari:
TRENORD S.R.L. (06705490966)
Fattura n. 127/P del 31/05/2022 - Morandi Srl - Servizio noleggio autobus con conducente senza pernottamento 16-23-25-30.05.2022 4.430,00 4.430,00 13/04/2022
24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI S.R.L. (00685110124)
fattura n. 418/2022 del 17/06/2022 - Youbit Informatica di Mirko Daverio - Acquisto totem progetto PON Digital Board - modulo "Digitalizzazione amministrativa" 2.500,00 2.500,00 19/03/2022
24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YOUBIT INFORMATICA DI DAVERIO MIRKO (DVRMRK73R09L682Y)
Aggiudicatari:
YOUBIT INFORMATICA DI DAVERIO MIRKO (DVRMRK73R09L682Y)
fattura n. 3440/FVIFO del 16/09/2022 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Corso Italiascuola sulle nuove funzioni MEPA - cod. VAME0009 - CIG ZA037AAAEF 75,60 75,60 09/09/2022
11/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 000011/PA del 26/01/2022 - Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas - Acquisto materiale per attività sportiva 108,50 108,50 24/01/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & c. SAS (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & c. SAS (00247390123)
fattura n. 1320/FVIFO del 14/03/2022 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Corso Italiascuola sulla liquidazione dei compensi accessori - cod. VAME0009 - CIG ZA1358AE86 75,60 75,60 30/03/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 1022090981 del 12/04/2022 - Poste Italiane S.p.a. - Conto Contrattuale 30060581-001 - Febbraio 2022 - CIG ZA334BFDCA 500,00 137,38 14/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
SERVIZIO DI ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PON RETI CABLATE - COMPUTER TIME S.R.L. 4.304,64 0,00 18/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
fattura n. 3034/FVISE del 10/02/2022 - Gruppo Spaggiari Parma Spa - Acquisto manuale "Bergantini 2022" 196,00 196,00 09/02/2022
26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Biglietti ingresso Tempio Voltiano giorno 25.05.2022 n°2 gruppi - Istituto Comprensivo Statale di Arcisate - CIG: ZAA367CFD7 - C.U.F.: UF2D0U 138,00 138,00 24/05/2022
25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI COMO (80005370137)
Aggiudicatari:
COMUNE DI COMO (80005370137)
fattura n. 315 del 18/11/2022 - Associazione Officina - Biglietti ingresso planetario classi quinte Schwarz 14.12.2022 144,00 144,00 21/11/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
Fattura n. 276/2022 del 14/03/2022 - Computer Time Srl - Acquisto Licenza Kaspersky Antivirus 231,00 231,00 10/03/2022
01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
fattura n. 37/2022 del 31/10/2022 - Azienda Speciale Parmiani - Acquisto n. 260 FFP2 Small 173,32 173,32 27/10/2022
11/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" (02725860122)
Aggiudicatari:
AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" (02725860122)
fattura n. 15/2022 del 31/03/2022 - Azienda Speciale Parmiani - Acquisto n. 1000 mascherine FFP2 taglia small per bambini 666,67 666,67 15/03/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" (02725860122)
Aggiudicatari:
AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" (02725860122)
Fattura n. 00305/22 del 10/02/2022 - Euroedizioni Torino Srl - Abbonamenti Amministrare la scuola + Dirigere la scuola 140,00 140,00 09/02/2022
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
FATTURA N. 248/001 DEL 14/03/2022 - SALUS ET LABOR S.R.L. - ACCONTO INCARICO MEDICO COMPETENTE 2022 + VISITE 1.200,00 775,00 21/01/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALUS ET LABOR SrL (02396480028)
Aggiudicatari:
SALUS ET LABOR SrL (02396480028)
Fattura n. 29 del 12/04/2022 - Archeologistics Snc di Elena Castiglioni & C. - Guida per visite istruzione Sacro Monte 04.04.2022 e 13.04.2022 804,00 804,00 01/04/2022
23/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE (03335080127)
Aggiudicatari:
ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE (03335080127)
fattura n. 1205/2022 del 30/06/2022 - Virtual Logic Srl - Acquisto toner per ufficio di segreteria 576,83 576,83 29/06/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
Aggiudicatari:
VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
fattura n. 141/E del 26/05/2022 - Archè Srl - Servizio DPO a.s. 2021/2022 900,00 300,00 25/05/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHE' SRL (02240780128)
Aggiudicatari:
ARCHE' SRL (02240780128)
fattura n. 2L del 31/05/2022 - Società Agricola Martinelli - Visita in fattoria 04.05.2022 380,64 380,64 26/04/2022
18/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AGRICOLA MARTINELLI (02408820120)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AGRICOLA MARTINELLI (02408820120)
fattura n. 665/2022 del 06/07/2022 - Computer Time Srl - Acquisto n. 1 licenza annuale VMWare Vsphere e n. 1 licenza annuale Veeam Essentials 294,00 294,00 30/06/2022
11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
fattura n. 996/FVIFO del 24/02/2022 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Corso sulla legge di bilancio 2022 104,40 104,40 09/02/2022
15/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
COMPENSO SERVIZI TESORERIA ANNI 2020-2022 4.000,00 3.000,00 31/10/2019
31/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTESA SAN PAOLO S.P.A. (00799960158)
Aggiudicatari:
INTESA SAN PAOLO S.P.A. (00799960158)
fattura n. FVL49 del 24/05/2022 - Theatrum Sabaudiae Torino Soc. Coop. - Visita guidata città di Torino 23.05.2022 360,00 360,00 21/05/2022
24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THEATRUM SABAUDIE TORINO SOC. COOP. (07737380019)
Aggiudicatari:
THEATRUM SABAUDIE TORINO SOC. COOP. (07737380019)
ASSISTENZA SITO INTERNET ISTITUZIONALE SCOLASTICO - SERVICE FOR OFFICE - ANNO 2022 1.500,00 0,00 11/01/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE (CCRNTN59A01I489U)
Aggiudicatari:
fattura n. 000002/2022/24 del 23/11/2022 - OTC SRL - Servizio cronometraggio staffetta Andolfatto 11.11.2022 1.000,00 1.000,00 08/11/2022
14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OTC SRL (03027080138)
Aggiudicatari:
OTC SRL (03027080138)
CIG: ZC92DA51EA - CODICE MINISTERIALE: VAIC81800E - ASSICURAZIONE ANNI 2020-2022 (TRIENNALE FINO AL 2023) 23.625,00 21.125,50 14/07/2020
31/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (00818570012)
UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019)
AB INTERNATIONAL SRL (02899030213)
Aggiudicatari:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (00818570012)
UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019)
AB INTERNATIONAL SRL (02899030213)
Fattura n. 2099 del 23/09/2022 - Acquisto cartucce stampanti plessi istituto 600,41 600,41 05/09/2022
11/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550)
Fattura n. 07/2022 del 28/02/2022 - A. Parmiani Azienda Speciale - Acquisto n. 880 mascherine FFP2 443,81 443,81 08/02/2022
15/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" (02725860122)
Aggiudicatari:
AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" (02725860122)
PON INFANZIA - LOTTO 1 - ARREDI PER AMBIENTI ESTERNI 15.983,60 0,00 01/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
fattura n. FATTPA 8_22 del 30/05/2022 - Astronatura Società Cooperativa Sociale - Visita guidata e laboratorio presso Parco Pineta di Tradate 25.05.2022 e 30.05.2022 560,00 560,00 06/06/2022
13/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASTRONATURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03507630121)
Aggiudicatari:
ASTRONATURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03507630121)
Fattura n. V3-27819 del 13/10/2022 - Borgione Centro Didattico Srl - Materiale didattico per alunni 2.706,41 2.706,41 04/10/2022
11/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
fattura n. 63/FSP del 23/05/2022 - Fondazione Torino Musei - Visita d'istruzione e laboratorio a Palazzo Madama-Museo Civico di Torino 23.05.2022 225,00 225,00 05/05/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TORINO MUSEI (97629700010)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TORINO MUSEI (97629700010)
Fattura n. 00000022536 del 30/11/2022 - Erremme Srl - Acquisto n. 7000 mascherine FFP2 2.550,00 2.550,00 04/11/2022
09/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREMME S.R.L. (01385730039)
Aggiudicatari:
ERREMME S.R.L. (01385730039)
ORDINE PON ACQUISTO CANALINE CON RELATIVA POSA - TCI GROUP S.R.L. 4.789,00 0,00 13/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TCI GROUP S.R.L. (04820790964)
Aggiudicatari:
TCI GROUP S.R.L. (04820790964)
SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "LABORATORIO MOTRICITÀ" A.S. 2022-2023 2.622,95 0,00 12/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANORAMA GOLF SSD A R.L. (03626270122)
Aggiudicatari:
PANORAMA GOLF SSD A R.L. (03626270122)
fattura n. 000235/SP del 23/05/2022 - Autolinee Varesine Srl - Noleggio autobus per uscita didattica Sacro Monte 23.05.2022 400,00 400,00 20/05/2022
21/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE VARESINE S.R.L. (00594870123)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE VARESINE S.R.L. (00594870123)
Fattura n. 67 del 23/05/2022 - Archeologistics Snc di Elena Castiglioni & C. - Guida per visita istruzione Sacro Monte 23.05.2022 640,00 640,00 20/05/2022
13/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE (03335080127)
Aggiudicatari:
ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE (03335080127)
Fattura n. 0050010454 del 24/05/2022 - Trenord Srl - Acquisto biglietti ferroviari per uscita didattica Sacro Monte 23.05.2022 131,09 131,09 20/05/2022
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENORD S.R.L. (06705490966)
Aggiudicatari:
TRENORD S.R.L. (06705490966)
Fattura n. 1/FA del 25/11/2021 - CIAC A.S.D. - servizio progetto "Corpo, mente e cuore" 1.350,00 1.350,00 12/10/2021
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. CIAC - CENTRO ISTRUZIONE AMICI DEL CANE (95076360122)
Aggiudicatari:
A.S.D. CIAC - CENTRO ISTRUZIONE AMICI DEL CANE (95076360122)
fattura n. 48 del 25/05/2022 - Volandia Srl - Acquisto biglietti ingresso e servizio visita guidata e laboratori didattici 25.05.2022 352,63 352,63 20/05/2022
09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLANDIA SERVIZI SRL (03137800128)
Aggiudicatari:
VOLANDIA SERVIZI SRL (03137800128)
fattura n. 792E del 30/09/2022 - Casnici - Acquisto n° 290 agende dell'alunno e n°4 registri verbali consigli di classe 738,50 738,50 05/09/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALVATORES CASNICI DI MAURIZIO CASNICI (CSNMRZ62L11L682T)
Aggiudicatari:
SALVATORES CASNICI DI MAURIZIO CASNICI (CSNMRZ62L11L682T)
BIGLIETTO D’INGRESSO PER ASSISTERE AL MUSICAL “ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE” PRESSO IL TEATRO APOLLONIO DI VARESE 22.12.2022 1.545,45 0,00 21/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSICA PER VARESE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (03150150120)
Aggiudicatari:
MUSICA PER VARESE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (03150150120)
Fattura n. 1899 del 09/05/2022 - L10 SRL - Acquisto n. 5000 FFP2 2.000,00 2.000,00 06/05/2022
23/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L10 SRL (07999900967)
Aggiudicatari:
L10 SRL (07999900967)
SALUS ET LABOR SRL - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNO 2021 2.700,00 2.700,00 21/01/2021
20/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALUS ET LABOR SrL (02396480028)
Aggiudicatari:
SALUS ET LABOR SrL (02396480028)
fattura n. 1251/FVIFO del 14/03/2022 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Corso Italiascuola sulla mobilità - cod. VAME0009 - CIG ZEF356B604 75,60 75,60 03/03/2022
04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Acquisto materiale per la realizzazione del progetto Edugreen - Campustore Srl 20.485,84 0,00 27/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUSTORE S.R.L. (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUSTORE S.R.L. (02409740244)
fattura n. 10 del 31/05/2022 - Tuttosport Snc - Servizio visita e laboratorio presso Diga del Panperduto 16.05.2022 240,00 240,00 14/05/2022
13/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TUTTOSPORT S.N.C. (02400090128)
Aggiudicatari:
TUTTOSPORT S.N.C. (02400090128)
fattura n. Fatt.PA 2_2022 del 15/06/2022 - Conoscere Varese - Visita guidata e laboratori presso Villa Toeplitz-Museo Castiglioni 04-11-16-18-25.05.2022 776,00 776,00 17/06/2022
17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONOSCERE VARESE (92029570121)
Aggiudicatari:
CONOSCERE VARESE (92029570121)
Totali Numero Lotti: 116 380.476,36 136.910,61
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