2021: Tutti i bandi di gara, incarichi e contratti a privati, dipendenti dell’istituto e dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, fornitori:

Bandi di gara - 2021
CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
7238694741	CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PLESSO "SCHWARZ" - OLIVETTI S.P.A.	3.214,00	1.058,89	23/11/2019 22/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI S.p.A. (02298700010)
7310162883	CONVENZIONE FOTOCOPIATORI PLESSI "RODARI","SAN FRANCESCO" E "COLLODI" - "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	5.133,60	1.796,76	23/11/2019 22/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
73101720C6	CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PLESSO "BOSSI" - OLIVETTI S.P.A.	3.320,00	1.139,67	23/11/2019 22/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI S.p.A. (02298700010)
8095511304	VIAGGIO IN INGHILTERRA A.S. 2019/2020	52.000,00	16.359,00	08/11/2019 N.D.
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: AVION TRAVEL SRL (00399570613) VIVA SRL (00821400157) THEMA VIAGGI S.R.L. (01023930421) GES.CO SRL SOCIETA' UNIP (02640280349) Aggiudicatari: AVION TRAVEL SRL (00399570613)
84436543B5	ACQUISTO PC PON SMART CLASS - STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA	10.300,00	10.300,00	19/09/2020 04/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITD SOLUTIONS S.P.A. (05773090013) Aggiudicatari: ITD SOLUTIONS S.P.A. (05773090013)
8443665CC6	ACQUISTO PC PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO OPERATIVI - ACQUISTO N. 16 PC PORTATILI	8.240,00	8.240,00	19/09/2020 04/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITD SOLUTIONS S.P.A. (05773090013) Aggiudicatari: ITD SOLUTIONS S.P.A. (05773090013)
8693712618	Fattura n. 21302929 del 31/05/2021 - Converge S.p.a. - Acquisto Server	4.468,00	4.468,00	02/04/2021 11/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONVERGE SPA (04472901000) Aggiudicatari: CONVERGE SPA (04472901000)
8974776B70	Fattura n. 21307088 del 10/12/2021 - Converge S.p.a. - Acquisto Stampante HP per segreteria	597,00	597,00	10/11/2021 16/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONVERGE SPA (04472901000) Aggiudicatari: CONVERGE SPA (04472901000)
Z012CF86F9	SERVIZIO DPO - REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 GDPR DAL 25.05.2020 AL 24.05.2021	370,00	370,00	13/05/2020 04/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHE' SRL (02240780128) Aggiudicatari: ARCHE' SRL (02240780128)
Z023202A08	fattura n. 243/E del 30/09/2021 - Informatic Projects S.r.l. - Lampada	90,00	90,00	07/06/2021 20/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156) Aggiudicatari: INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156)
Z052F0A339	ASSISTENZA SITO INTERNET ISTITUZIONALE SCOLASTICO - SERVICE FOR OFFICE - ANNO 2021	1.500,00	1.500,00	03/11/2020 12/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE (CCRNTN59A01I489U) Aggiudicatari: SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE (CCRNTN59A01I489U)
Z0733D711A	Fattura n. 2699 del 22/11/2021 - Atlante Srl - Acquisto cartucce	123,59	123,59	10/11/2021 02/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE S.R.L. (08224591217) Aggiudicatari: ATLANTE S.R.L. (08224591217)
Z0B319A7B3	Fattura n. 509/2021 del 13/05/2021 - Computer Time Srl - Assistenza Tecnica per 30 ore	960,00	960,00	07/05/2021 19/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME SRL (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Z0C30EB1DE	fattura n. 1176 del 11/03/2021 - Td Group - Sanificazione Locali Schwarz 09.03.2021	140,00	140,00	08/03/2021 18/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TD GROUP S.R.L. (02621850128) Aggiudicatari: TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Z0E31C6395	CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO ALLA PRIVACY – REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679	100,00	100,00	18/05/2021 04/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHE' SRL (02240780128) Aggiudicatari: ARCHE' SRL (02240780128)
Z1532EF9B9	Fattura n. 28*/2021 del 11/10/2021 - Parmiani Azienda Speciale - Materiale pronto soccorso	262,32	262,32	06/09/2021 16/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" (02725860122) Aggiudicatari: AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" (02725860122)
Z1830B168F	fattura n. 20214E10768 del 07/04/2021 - Spaggiari - Abbonamento Lex for School	191,83	191,83	18/02/2021 22/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Z1D32334F0	fattura n. 778/2021 del 22/07/2021 - Computer Time Srl - Acquisto software per server e installazione	2.470,00	2.470,00	22/06/2021 09/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME SRL (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Z2334222DC	Fattura n. FATTPA 22_21 del 30/11/2021 - Centro copie di Zorzi Barbara - locandine di presentazione e brochure dell'istituto per open day	65,57	65,57	29/11/2021 02/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO COPIE DI ZORZI BARBARA (ZRZBBR77T62L682N) Aggiudicatari: CENTRO COPIE DI ZORZI BARBARA (ZRZBBR77T62L682N)
Z252C8529C	INCARICO RSPP 2020 - PIÙ FORMAZIONE SRLS	1.456,00	1.456,00	24/03/2020 17/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIU' FORMAZIONE SRLS DI DE LUCA ALESSANDRO (11162160961) Aggiudicatari: PIU' FORMAZIONE SRLS DI DE LUCA ALESSANDRO (11162160961)
Z292BAAA5B	PROGETTO JUDO A.S. 2019/2020 - PALESTRA A.S.D. GYMNIC CLUB DI IDUNO OLONA (VA)	1.500,00	0,00	22/01/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. GYMNIC CLUB (95008390122) Aggiudicatari: A.S.D. GYMNIC CLUB (95008390122)
Z292FD2941	ACQUISTO CARRELLO PER MONITOR STD 65" CON MANOVELLA - INFORMATIC PROJECTS	265,00	265,00	16/12/2020 20/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156) Aggiudicatari: INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156)
Z2B3048255	fattura n. 1021075061 del 30/03/2021 - Poste Italiane S.p.a. - Conto Contrattuale 30060581-001 - Gennaio 2021 - CIG Z2B3048255	409,64	168,14	20/01/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
Z363422BE7	fattura n. 20214G05543 del 30/11/2021 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Corso di formazione	72,00	72,00	29/11/2021 11/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Z39336CBBD	Fattura n. 20214E30475 del 11/11/2021 - CIG: Z39336CBBD - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Materiale di cancelleria	423,58	423,58	13/10/2021 26/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Z3A30B4CD3	fattura n. 263/2021 del 12/03/2021 - Computer Time Srl - Kaspersky Antivirus	231,00	231,00	19/02/2021 29/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME SRL (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Z3C3368EC7	fattura n. 436/PA del 27/10/2021 - C.I.P.E. S.R.L. - Lampada per videoproiettore	290,00	290,00	12/10/2021 12/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIPE S.R.L. Macchine ed accessori per ufficio (02106510122) Aggiudicatari: CIPE S.R.L. Macchine ed accessori per ufficio (02106510122)
Z40321DB71	n. V3-18662 del 01/09/2021 - Borgione Centro Didattico SRL - Materiale Primaria e DVA	1.309,18	1.309,18	15/06/2021 15/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE Centro didattico (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE Centro didattico (02027040019)
Z483138BA0	fattura n. 130/E del 20/04/2021 - Informatic Projects Srl	363,00	363,00	02/04/2021 30/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156) Aggiudicatari: INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156)
Z4E31D9321	fattura n. 2/PA del 14/06/2021 - Il sorriso cooperativa sociale - Spettacolo teatrale "Il mal di pancia della luna" 11.06.2021	600,00	600,00	24/05/2021 14/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS (02813970122) Aggiudicatari: IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS (02813970122)
Z50321A006	fattura n. 726/PA del 30/06/2021 - Monti & Russo Digital Srl - Corso coding personale docente	900,00	900,00	14/06/2021 08/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI & RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) Aggiudicatari: MONTI & RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Z5831A1E80	fattura n. 2382 del 11/05/2021 - Td Group Srl - Sanificazione Schwarz 07.05.2021	130,00	130,00	07/05/2021 18/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TD GROUP S.R.L. (02621850128) Aggiudicatari: TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Z5932DD53E	fattura n. 754E del 23/09/2021 - Maurizio Casnici - Acquisto agende alunni e registri verbali a.s. 2021/2022	649,00	649,00	30/08/2021 07/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALVATORES CASNICI DI MAURIZIO CASNICI (CSNMRZ62L11L682T) Aggiudicatari: SALVATORES CASNICI DI MAURIZIO CASNICI (CSNMRZ62L11L682T)
Z5A31053FB	fattura n. 1215 del 19/03/2021 - Td Group S.r.l. - Sanificazione Bossi 17.03.2021	245,00	245,00	16/03/2021 24/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TD GROUP S.R.L. (02621850128) Aggiudicatari: TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Z5D3368701	Fattura n. 10174 del 29/10/2021 - C2 S.R.L. - Gsuite Enterprise	3.120,00	3.120,00	12/10/2021 12/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197)
Z64347196B	Beta Sas di Mozzanica Giuseppe & C. - Acquisto materiale per igiene individuale e degli ambienti per emergenza Covid-19	3.272,00	0,00	16/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BETA SAS DI MOZZANICA GIUSEPPE & C. (00924850035) Aggiudicatari: BETA SAS DI MOZZANICA GIUSEPPE & C. (00924850035)
Z6A30A1053	fattura n. 21PAS0003131 del 28/02/2021 - Aruba S.p.a. - Pacchetto Hosting Easy - ics-arcisate.edu.it	50,00	50,00	13/02/2021 18/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA s.p.a. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA s.p.a. (04552920482)
Z712F4C6CE	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITÀ SPORTIVE - ROSA SPORT	360,00	360,00	18/11/2020 09/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & c SAS (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & c SAS (00247390123)
Z732C29457	POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI ANNO 2020	299,12	299,12	21/02/2020 14/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z852E1BA71	CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI SU RISCHIO BIOLOGICO - COVID-19 - 02.09.2020	90,00	0,00	31/08/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIU' FORMAZIONE SRLS DI DE LUCA ALESSANDRO (11162160961) Aggiudicatari: PIU' FORMAZIONE SRLS DI DE LUCA ALESSANDRO (11162160961)
Z882E41A29	ACQUISTO FIRMA DIGITALE DSGA - DIEMME INFORMATICA S.R.L.	80,00	0,00	10/09/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Z8933535D1	Fattura n. 222 del 22/11/2021 - BMEDICAL - Acquisto materiale primo soccorso	242,50	242,50	06/10/2021 02/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BMEDICAL DI JEAN JACQUES PIERRE BONNAL (BNNJJC79L21E507B) Aggiudicatari: BMEDICAL DI JEAN JACQUES PIERRE BONNAL (BNNJJC79L21E507B)
Z8A30C0816	n. P.A.5 del 31/03/2021 - Maroni & Fumagalli	250,00	250,00	23/02/2021 22/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARONI & FUMAGALLI SNC (00197470123) Aggiudicatari: MARONI & FUMAGALLI SNC (00197470123)
Z8E30BCE56	fattura n. FVL579 del 02/03/2021 - Learning Up - Docendo Academy	469,39	469,39	22/02/2021 04/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP Srl (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP Srl (14621041004)
Z9433FDD81	fattura n. 000147/PA del 22/11/2021 - Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas - Acquisto scatole ghiaccio	115,00	115,00	19/11/2021 02/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & c. SAS (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & c. SAS (00247390123)
Z9530FEA4E	fattura n. 1198 del 16/03/2021 - Td Group S.r.l. - Sanificazione Don Milani 13.03.2021	130,00	130,00	13/03/2021 20/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TD GROUP S.R.L. (02621850128) Aggiudicatari: TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Z9C3353609	Fattura n. 00000021248 del 30/10/2021 - ERREMME S.R.L - Mascherine FFP2	2.000,00	2.000,00	06/10/2021 12/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREMME S.R.L. (01385730039) Aggiudicatari: ERREMME S.R.L. (01385730039)
ZA132DEA9C	Fattura n. 000032/PA del 07/09/2021 - Breda Gino & SNC - Materiale pulizia Covid-19	2.769,81	2.769,81	31/08/2021 15/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BREDA GINO & C. snc (00117140129) Aggiudicatari: BREDA GINO & C. snc (00117140129)
ZA3328DAF8	Fattura n. V3-19239 del 03/09/2021 - Borgione Centro Didattico SRL - Materiale Infanzia e Piano Estate 2021	1.451,95	1.451,95	22/07/2021 15/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE Centro didattico (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE Centro didattico (02027040019)
ZA43112041	Fattura n. 1404 del 07/04/2021 - L10 SRL - Mascherine FFP2	2.000,00	2.000,00	19/03/2021 30/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L10 SRL (07999900967) Aggiudicatari: L10 SRL (07999900967)
ZA7318A0D2	fattura n. 177/E del 14/06/2021 - Informatic Projects Srl - Casse e LIM	400,00	400,00	28/04/2021 14/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156) Aggiudicatari: INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156)
ZB833F1272	fattura n. 000146/PA del 22/11/2021 - Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas - Acquisto attrezzature sportive	428,00	428,00	17/11/2021 02/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & c. SAS (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & c. SAS (00247390123)
ZBA2F16619	ACQUISTO N. 12 NOTEBOOK	9.840,00	9.840,00	05/11/2020 06/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. SRL (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. SRL (00614130128)
ZC22C0A4ED	RINNOVO DOMINIO ICS-ARCISATE.EDU.IT - ARUBA	50,00	50,00	13/02/2020 02/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA s.p.a. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA s.p.a. (01573850516)
ZC72A6E49F	fattura n. 1012301434 del 15/03/2021 - Unione di Banche Italiane S.p.a. - Codice Ente 591501 - Compenso Servizi Tesoreria Anno 2020	4.000,00	2.000,00	31/10/2019 31/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTESA SAN PAOLO S.P.A. (00799960158) UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. (03053920165) Aggiudicatari: INTESA SAN PAOLO S.P.A. (00799960158) UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. (03053920165)
ZC92DA51EA	CIG: ZC92DA51EA - CODICE MINISTERIALE: VAIC81800E - ASSICURAZIONE A.S. 2020-2021 (TRIENNALE FINO AL 2023)	23.625,00	14.413,00	14/07/2020 31/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AB INTERNATIONAL SRL (02899030213) Aggiudicatari: AB INTERNATIONAL SRL (02899030213)
ZCD2B83304	FATTURA N. 80/001 DEL 14/02/2020 - SALUS ET LABOR SRL - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE PER SORVEGLIANZA SANITARIA 2020	1.300,00	1.300,00	11/01/2020 24/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALUS ET LABOR SrL (02396480028) Aggiudicatari: SALUS ET LABOR SrL (02396480028)
ZD53408FD2	Fattura n. 567/ PA del 26/11/2021 - Passion Srl - Materiale di pulizia	3.392,10	3.392,10	23/11/2021 02/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSION S.R.L. (09606060961) Aggiudicatari: PASSION S.R.L. (09606060961)
ZE2310C422	Fattura n. 553/2021 del 31/05/2021 - Computer Time Srl - Piattaforma Privacy GDPR	1.700,00	1.700,00	17/03/2021 15/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME SRL (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME SRL (02214160125)
ZE9302DFE6	fattura n. PA 000011 del 29/01/2021 - ISI ENGINEERING S.R.L.	9.016,00	9.016,00	14/01/2021 02/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISI ENGINEERING S.R.L. (02095540262) Aggiudicatari: ISI ENGINEERING S.R.L. (02095540262)
ZEB2FD57A9	RINNOVO AXIOS 2021 / RETE ASVA DI VARESE - DIEMME	2.120,00	2.120,00	17/12/2020 04/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
ZEB31C47E3	fattura n. 20214E16660 del 26/05/2021 - Spaggiari S.p.a. - CIG: ZEB31C47E3	3.213,41	3.213,41	18/05/2021 15/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
ZEE304BBCB	Fattura n. 648/001 del 15/06/2021 - Salus et labor Srl - Acconto Servizio Medico Competente Anno 2021 - periodo dal 21.01.2021 al 20.01.2022 + visita medica 27.04.2021	1.600,00	950,00	16/06/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALUS ET LABOR SrL (02396480028) Aggiudicatari: SALUS ET LABOR SrL (02396480028)
ZF02CD1429	REALIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI. FORNITURA DI: ARREDI, DISPOSITIVI HARDWARE E SOFTWARE, MAKING, ROBOTICA EDUCATIVA E CODING	11.594,00	11.594,00	27/04/2020 30/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELEAR SRL (00362380511) MONTI & RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) ABINTRAX SRL (07644780723) Aggiudicatari: MONTI & RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
ZF23123338	fattura n. 404/2021 del 16/04/2021 - Computer Time Srl - Hard Disk Esterno	114,00	114,00	25/03/2021 23/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME SRL (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME SRL (02214160125)
ZF72FC1852	ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO - DISINFETTANTE - FARMACIA COMUNALE - AZIENDA PARMIANI	137,40	137,40	14/12/2020 04/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" (02725860122) Aggiudicatari: AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" (02725860122)
ZF93128C5E	fattura n. 1403008883 del 23/04/2021 - DELL S.P.A.	1.750,00	1.750,00	26/03/2021 06/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DELL S.p.A. (12289830155) Aggiudicatari: DELL S.p.A. (12289830155)
ZFA31BF0BF	fattura n. 535/2021 del 25/05/2021 - CTIME SRL - Licenza Office Pro 2019 Edu	97,00	97,00	15/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME SRL (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Totali	Numero Lotti: 68	193.465,99	133.107,21
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