CONVENZIONE CONSIP “RETI LOCALI 7” -LOTTO N. 2 NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” - VODAFONE ITALIA S.P.A.
33.091,38
0,00
02/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VODAFONE ITALIA S.P.A. (93026890017) Aggiudicatari: VODAFONE ITALIA S.P.A. (93026890017)
Fattura n. 9 del 26/02/2022 - Farmacia del Dovese - Acquisto n. 360 mascherine FFP2
205,71
205,71
03/02/2022 14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA DEL DOVESE (03670190127) Aggiudicatari: FARMACIA DEL DOVESE (03670190127)
Fattura n. 2022 31/E del 23/02/2022 - Informatic Projects S.r.l. - Acquisto lampada compatibile per Epson EB-580
Fattura n. 489/002 del 20/05/2022 - Fondo Ambiente Italiano - Visita d'istruzione alla Villa Porta Bozzolo 16.05.2022
319,00
319,00
14/05/2022 31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FAI-FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO (80102030154) Aggiudicatari: FAI-FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO (80102030154)
ORDINE NELL'AMBITO DI " SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" - C2 S.R.L.
14.412,00
0,00
02/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari:
Fattura n. 1125/001 del 05/09/2022 - Centro internazionale del libro parlato - Consultazione audiolibri per alunni DVA
100,00
100,00
05/09/2022 22/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO (91007820250) Aggiudicatari: CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO (91007820250)
FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE PER EFFETTUARE VISITE D’ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE SENZA PERNOTTAMENTO - ANNO 2023
16.000,00
0,00
19/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
fattura n. 2022/VFE/177 del 12/12/2022 - Fondazione parco delle arti e della cultura di Omegna - Versamento caparra gita parco fantasia Rodari di Omegna 17.04.2023
914,75
241,80
14/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE PARCO D. ARTI E E D.CULTURA DI OMEGNA (93016150034) Aggiudicatari: FONDAZIONE PARCO D. ARTI E E D.CULTURA DI OMEGNA (93016150034)
Fattura n. 6/2022/A del 12/03/2022 - Erde Az. Agricola di Carlo Angelo - Acquisto materiali per orti didattici scuole primarie Rodari e Schwarz
129,19
129,19
04/03/2022 04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERDE AZ. AGRICOLA DI CARLO ANGELO (CRLNGL83H18L682H) Aggiudicatari: ERDE AZ. AGRICOLA DI CARLO ANGELO (CRLNGL83H18L682H)
Fattura n. 484/FVIFO del 31/01/2022 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Webinar su attività negoziale e principio di rotazione
104,40
104,40
29/01/2022 15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 000181/SP del 04/05/2022 - Autolinee Varesine Srl - Noleggio autobus per uscita didattica Villa Toeplitz 04.05.2022
fattura n. 504 del 16/11/2022 - Croce Rossa Italiana Comitato Valceresio - Ambulanza per Staffetta Andolfatto 11.11.2022
135,00
135,00
03/11/2022 07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE VALCERESIO (03384860122) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE VALCERESIO (03384860122)
fattura n. 0050010124 del 04/04/2022 - Trenord Srl - Acquisto biglietti ferroviari per uscita didattica Sacro Monte 04.04.2022
109,63
109,63
01/04/2022 22/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRENORD S.R.L. (06705490966) Aggiudicatari: TRENORD S.R.L. (06705490966)
fattura n. 000149/PA del 18/10/2022 - Rosa Sport - Intervento di manutenzione fodera materasso palestra
160,00
160,00
12/09/2022 11/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & c. SAS (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & c. SAS (00247390123)
fattura n. 1021075061 del 30/03/2021 - Poste Italiane S.p.a. - Conto Contrattuale 30060581-001 - Gennaio 2021 - CIG Z2B3048255
409,64
409,64
20/01/2021 24/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
fattura n. 6122/FVIAC del 26/05/2022 - Acquisto materiali per esami di stato a.s. 2021/2022 - cod. VAME0009 - CIG Z2E368B725
72,63
72,63
25/05/2022 13/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Acquisto n° 7 lavapavimenti - Maxclean Srl
15.618,78
15.618,78
26/08/2022 07/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAXCLEAN S.R.L. (12086230153) Aggiudicatari: MAXCLEAN S.R.L. (12086230153)
PON INFANZIA - LOTTO 2 - ARREDI PER AMBIENTI INTERNI
20.081,97
0,00
01/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Fattura n. 1449/2022 del 27/05/2022 - Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl - Acquisto n. 4 targhe relative al progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
193,20
193,20
13/05/2022 11/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)
fattura n. CL000013/2222 del 27/06/2022 - FNM Autoservizi Spa - Servizio trasporto bus di linea andata e ritorno per visita istruzione Como 25.05.2022
Fattura n. FVED112 del 31/03/2022 - Learning Up Srl - Manuale "La ricostruzione di carriera ed. 2021-2022"
74,00
74,00
30/03/2022 13/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP S.R.L. (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP S.R.L. (14621041004)
Biglietti ingresso e laboratorio giorno 25.05.2022 n°2 gruppi - Istituto Comprensivo Statale di Arcisate - CIG: Z46368946F - C.U.F.: UF2D0U
184,00
184,00
24/05/2022 28/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE PER IL MUSEO DELLA SETA - COMO (95024770133) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE PER IL MUSEO DELLA SETA - COMO (95024770133)
fattura n. 2251/FVIFO del 22/04/2022 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Corso Italiascuola su Controlli amministrativi nell'attività negoziale - cod. VAME0009 - CIG Z4735F9B77
75,60
75,60
20/04/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 3L del 31/05/2022 - Società Agricola Martinelli - Visita in fattoria 10-31.05.2022
fattura n. 580/2022 del 15/06/2022 - Computer Time Srl - Piattaforma Privacy GDPR - Periodo Aprile 2022/Marzo 2023
1.350,00
1.350,00
14/06/2022 23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME SRL (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Fattura n. 104/P del 31/10/2022 - Giocareggio Srl - Acquisto materiale didattico per alunni DVA
429,87
429,87
26/08/2022 12/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOCAREGGIO SRL (02491880353) Aggiudicatari: GIOCAREGGIO SRL (02491880353)
fattura n. 6305/FVISE del 01/04/2022 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Rinnovo Abbonamento Lex For School 2022 - cod. VAME0009 - CIG Z54351085D
201,42
201,42
04/02/2022 23/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. PA/18 del 04/11/2022 - Fondazione "La casa di Varese" - Percorso affettività "Giovani naviganti" classi quarte scuola primaria
2.304,00
1.352,00
09/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE LA CASA DI VARESE (80100380122) Aggiudicatari: FONDAZIONE LA CASA DI VARESE (80100380122)
Fattura n. 65 del 18/11/2022 - Tecno-X di Mancuso Marco - Acquisto n° 350 magliette per staffetta Andolfatto
1.295,00
1.295,00
03/11/2022 23/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO-X DI MANCUSO MARCO (MNCMRC89T04L682S) Aggiudicatari: TECNO-X DI MANCUSO MARCO (MNCMRC89T04L682S)
Fattura n. 613 del 16/09/2022 - TCI GROUP SRL - Fornitura canaline e servizio di relativa posa
15.500,00
15.500,00
18/06/2022 24/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TCI GROUP S.R.L. (04820790964) Aggiudicatari: TCI GROUP S.R.L. (04820790964)
fattura n. 891/FVIFO del 23/02/2022 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Corso formazione sulle novità pensionistiche
104,40
104,40
09/02/2022 15/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Fattura n. 1549/FVIFO del 24/03/2022 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Corso Italiascuola su bandi distributori e viaggi d'istruzione - cod. VAME0009 - CIG Z6335A62CA
104,40
104,40
21/03/2022 21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Beta Sas di Mozzanica Giuseppe & C. - Acquisto materiale per igiene individuale e degli ambienti per emergenza Covid-19
3.272,00
3.272,00
20/12/2021 15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BETA SAS DI MOZZANICA GIUSEPPE & C. (00924850035) Aggiudicatari: BETA SAS DI MOZZANICA GIUSEPPE & C. (00924850035)
Fattura n. 22/300211 del 25/02/2022 - Gecal Spa - Acquisto toner per stampante ufficio di segreteria
757,43
757,43
08/02/2022 26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GECAL SPA (08551090155) Aggiudicatari: GECAL SPA (08551090155)
fattura n. 000106/SP del 04/04/2022 - Autolinee Varesine Srl - Noleggio autobus per uscita didattica Sacro Monte 04.04.2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
fattura n. 10 PA del 20/06/2022 - PIU' FORMAZIONE SRLS- Incarico RSPP da Aprile 2021 ad Aprile 2022
1.456,00
1.456,00
16/04/2021 23/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIU' FORMAZIONE SRLS DI DE LUCA ALESSANDRO (11162160961) Aggiudicatari: PIU' FORMAZIONE SRLS DI DE LUCA ALESSANDRO (11162160961)
fattura n. 250 del 22/06/2022 - Croce Rossa Italiana Comitato Valceresio - Servizio ambulanza con medico per la manifestazione sportiva 07.06.2022
340,00
340,00
22/06/2022 30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE VALCERESIO (03384860122) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE VALCERESIO (03384860122)
Fattura n. 220358/E del 20/01/2022 - Diemme Informatica S.r.l. - Axios Diamond 2022
ACQUISTO PC NUC - YOUBIT INFORMATICA DI DAVERIO MIRKO
430,00
0,00
05/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: YOUBIT INFORMATICA DI DAVERIO MIRKO (DVRMRK73R09L682Y) Aggiudicatari: YOUBIT INFORMATICA DI DAVERIO MIRKO (DVRMRK73R09L682Y)
PARTECIPAZIONE CORSO IN PRESENZA "LE PROCEDURE DI ACQUISTO DEI SERVIZI PER GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE" N. 2 DIPENDENTI 16.12.2022 - SPAGGIARI ITALIASCUOLA
151,20
0,00
12/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Fattura n. 0050010455 del 24/05/2022 - Trenord Srl - Acquisto biglietti ferroviari Arcisate-Varese a/r per uscita didattica Como 25.05.2022
78,55
78,55
20/05/2022 30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRENORD S.R.L. (06705490966) Aggiudicatari: TRENORD S.R.L. (06705490966)
Fattura n. FS/281 del 31/03/2022 - Gifran Srl - Acquisto materiale per emergenza covid-19
955,00
955,00
21/03/2022 12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIFRAN S.R.L. (02369570987) Aggiudicatari: GIFRAN S.R.L. (02369570987)
fattura n. 22PAS0001994 del 28/02/2022 - Aruba S.p.a. - Pacchetto Hosting Easy Linux 2022
50,00
50,00
14/02/2022 15/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. (04552920482)
fattura n. 196 del 20/05/2022 - Croce Rossa Italiana Comitato Valceresio - Corso Defibrillatore - Formazione per n. 11 dipendenti e aggiornamento per n.8 dipendenti
963,80
963,80
30/04/2022 31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE VALCERESIO (03384860122) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE VALCERESIO (03384860122)
Fattura n. EFAT/2022/0383 del 15/02/2022 - Tecnodid Srl - abbonamento Notizie della scuola 2021-2022 e abbonamento Esperienze amministrative 2022
170,00
170,00
09/02/2022 28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631)
CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI SU RISCHIO BIOLOGICO - COVID-19 - 02.09.2020
90,00
0,00
31/08/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIU' FORMAZIONE SRLS DI DE LUCA ALESSANDRO (11162160961) Aggiudicatari: PIU' FORMAZIONE SRLS DI DE LUCA ALESSANDRO (11162160961)
fattura n. 1914/FVIFO del 05/04/2022 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Corso Italiascuola su PagoPa nuove prescrizioni su 730 - cod. VAME0009 - CIG Z8535CA791
75,60
75,60
30/03/2022 23/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Fattura n. 08/2022 del 28/02/2022 - A. Parmiani Azienda Speciale - Acquisto n. 660 mascherine FFP2
fattura n. PA-B399 del 20/07/2022 - RDM Soluzioni di Renato De Mura - Acquisto n. 4 targhe in plexiglass formato A3 comprensive di distanziatori - progetto PON Digital Board
228,00
228,00
13/05/2022 24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
ACQUISTO FIRMA DIGITALE DSGA - DIEMME INFORMATICA S.R.L.
fattura n. FPA 362/22 del 30/09/2022 - Passion Srl - Acquisto carta mani e guanti in nitrile
1.388,24
1.388,24
21/09/2022 05/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSION S.R.L. (09606060961) Aggiudicatari: PASSION S.R.L. (09606060961)
fattura n. 6/03 del 20/09/2022 - Azienda agricola La Nuova Vita di Galliazzo Serena - Uscite bambini che scoprono la natura
1.064,00
1.064,00
26/04/2022 20/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA AGRICOLA LA NUOVA VITA DI GALLIAZZO SERENA (GLLSRN85B49L319C) Aggiudicatari: AZIENDA AGRICOLA LA NUOVA VITA DI GALLIAZZO SERENA (GLLSRN85B49L319C)
fattura n. 0050010273 del 04/05/2022 - Trenord Srl - Acquisto biglietti ferroviari per uscita didattica Villa Toeplitz 04.05.2022
178,54
178,54
28/04/2022 30/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRENORD S.R.L. (06705490966) Aggiudicatari: TRENORD S.R.L. (06705490966)
Fattura n. 127/P del 31/05/2022 - Morandi Srl - Servizio noleggio autobus con conducente senza pernottamento 16-23-25-30.05.2022
4.430,00
4.430,00
13/04/2022 24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI S.R.L. (00685110124) Aggiudicatari: MORANDI S.R.L. (00685110124)
fattura n. 418/2022 del 17/06/2022 - Youbit Informatica di Mirko Daverio - Acquisto totem progetto PON Digital Board - modulo "Digitalizzazione amministrativa"
2.500,00
2.500,00
19/03/2022 24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: YOUBIT INFORMATICA DI DAVERIO MIRKO (DVRMRK73R09L682Y) Aggiudicatari: YOUBIT INFORMATICA DI DAVERIO MIRKO (DVRMRK73R09L682Y)
fattura n. 3440/FVIFO del 16/09/2022 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Corso Italiascuola sulle nuove funzioni MEPA - cod. VAME0009 - CIG ZA037AAAEF
75,60
75,60
09/09/2022 11/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 000011/PA del 26/01/2022 - Rosa Sport di Paola Cavallasca & C. Sas - Acquisto materiale per attività sportiva
108,50
108,50
24/01/2022 15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & c. SAS (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & c. SAS (00247390123)
fattura n. 1320/FVIFO del 14/03/2022 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Corso Italiascuola sulla liquidazione dei compensi accessori - cod. VAME0009 - CIG ZA1358AE86
75,60
75,60
30/03/2022 04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 1022090981 del 12/04/2022 - Poste Italiane S.p.a. - Conto Contrattuale 30060581-001 - Febbraio 2022 - CIG ZA334BFDCA
500,00
137,38
14/02/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (97103880585)
SERVIZIO DI ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PON RETI CABLATE - COMPUTER TIME S.R.L.
4.304,64
0,00
18/02/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME SRL (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME SRL (02214160125)
fattura n. 3034/FVISE del 10/02/2022 - Gruppo Spaggiari Parma Spa - Acquisto manuale "Bergantini 2022"
196,00
196,00
09/02/2022 26/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Biglietti ingresso Tempio Voltiano giorno 25.05.2022 n°2 gruppi - Istituto Comprensivo Statale di Arcisate - CIG: ZAA367CFD7 - C.U.F.: UF2D0U
138,00
138,00
24/05/2022 25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMUNE DI COMO (80005370137) Aggiudicatari: COMUNE DI COMO (80005370137)
fattura n. 315 del 18/11/2022 - Associazione Officina - Biglietti ingresso planetario classi quinte Schwarz 14.12.2022
144,00
144,00
21/11/2022 14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE LOFFICINA (06468990962)
Fattura n. 276/2022 del 14/03/2022 - Computer Time Srl - Acquisto Licenza Kaspersky Antivirus
231,00
231,00
10/03/2022 01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME SRL (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME SRL (02214160125)
fattura n. 37/2022 del 31/10/2022 - Azienda Speciale Parmiani - Acquisto n. 260 FFP2 Small
fattura n. 665/2022 del 06/07/2022 - Computer Time Srl - Acquisto n. 1 licenza annuale VMWare Vsphere e n. 1 licenza annuale Veeam Essentials
294,00
294,00
30/06/2022 11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME SRL (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME SRL (02214160125)
fattura n. 996/FVIFO del 24/02/2022 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Corso sulla legge di bilancio 2022
104,40
104,40
09/02/2022 15/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
COMPENSO SERVIZI TESORERIA ANNI 2020-2022
4.000,00
3.000,00
31/10/2019 31/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTESA SAN PAOLO S.P.A. (00799960158) Aggiudicatari: INTESA SAN PAOLO S.P.A. (00799960158)
fattura n. FVL49 del 24/05/2022 - Theatrum Sabaudiae Torino Soc. Coop. - Visita guidata città di Torino 23.05.2022
360,00
360,00
21/05/2022 24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THEATRUM SABAUDIE TORINO SOC. COOP. (07737380019) Aggiudicatari: THEATRUM SABAUDIE TORINO SOC. COOP. (07737380019)
ASSISTENZA SITO INTERNET ISTITUZIONALE SCOLASTICO - SERVICE FOR OFFICE - ANNO 2022
1.500,00
0,00
11/01/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE (CCRNTN59A01I489U) Aggiudicatari:
fattura n. 000002/2022/24 del 23/11/2022 - OTC SRL - Servizio cronometraggio staffetta Andolfatto 11.11.2022
1.000,00
1.000,00
08/11/2022 14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OTC SRL (03027080138) Aggiudicatari: OTC SRL (03027080138)
CIG: ZC92DA51EA - CODICE MINISTERIALE: VAIC81800E - ASSICURAZIONE ANNI 2020-2022 (TRIENNALE FINO AL 2023)
23.625,00
21.125,50
14/07/2020 31/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (00818570012) UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019) AB INTERNATIONAL SRL (02899030213) Aggiudicatari: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (00818570012) UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019) AB INTERNATIONAL SRL (02899030213)
Fattura n. 2099 del 23/09/2022 - Acquisto cartucce stampanti plessi istituto
600,41
600,41
05/09/2022 11/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550) Aggiudicatari: TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550)
Fattura n. 07/2022 del 28/02/2022 - A. Parmiani Azienda Speciale - Acquisto n. 880 mascherine FFP2
PON INFANZIA - LOTTO 1 - ARREDI PER AMBIENTI ESTERNI
15.983,60
0,00
01/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
fattura n. FATTPA 8_22 del 30/05/2022 - Astronatura Società Cooperativa Sociale - Visita guidata e laboratorio presso Parco Pineta di Tradate 25.05.2022 e 30.05.2022
Fattura n. 0050010454 del 24/05/2022 - Trenord Srl - Acquisto biglietti ferroviari per uscita didattica Sacro Monte 23.05.2022
131,09
131,09
20/05/2022 30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRENORD S.R.L. (06705490966) Aggiudicatari: TRENORD S.R.L. (06705490966)
Fattura n. 1/FA del 25/11/2021 - CIAC A.S.D. - servizio progetto "Corpo, mente e cuore"
1.350,00
1.350,00
12/10/2021 15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. CIAC - CENTRO ISTRUZIONE AMICI DEL CANE (95076360122) Aggiudicatari: A.S.D. CIAC - CENTRO ISTRUZIONE AMICI DEL CANE (95076360122)
fattura n. 48 del 25/05/2022 - Volandia Srl - Acquisto biglietti ingresso e servizio visita guidata e laboratori didattici 25.05.2022
fattura n. 792E del 30/09/2022 - Casnici - Acquisto n° 290 agende dell'alunno e n°4 registri verbali consigli di classe
738,50
738,50
05/09/2022 12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALVATORES CASNICI DI MAURIZIO CASNICI (CSNMRZ62L11L682T) Aggiudicatari: SALVATORES CASNICI DI MAURIZIO CASNICI (CSNMRZ62L11L682T)
BIGLIETTO D’INGRESSO PER ASSISTERE AL MUSICAL “ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE” PRESSO IL TEATRO APOLLONIO DI VARESE 22.12.2022
1.545,45
0,00
21/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSICA PER VARESE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (03150150120) Aggiudicatari: MUSICA PER VARESE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (03150150120)
Fattura n. 1899 del 09/05/2022 - L10 SRL - Acquisto n. 5000 FFP2
2.000,00
2.000,00
06/05/2022 23/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L10 SRL (07999900967) Aggiudicatari: L10 SRL (07999900967)
SALUS ET LABOR SRL - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNO 2021
2.700,00
2.700,00
21/01/2021 20/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALUS ET LABOR SrL (02396480028) Aggiudicatari: SALUS ET LABOR SrL (02396480028)
fattura n. 1251/FVIFO del 14/03/2022 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. - Corso Italiascuola sulla mobilità - cod. VAME0009 - CIG ZEF356B604
75,60
75,60
03/03/2022 04/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Acquisto materiale per la realizzazione del progetto Edugreen - Campustore Srl
20.485,84
0,00
27/10/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE S.R.L. (02409740244)
fattura n. 10 del 31/05/2022 - Tuttosport Snc - Servizio visita e laboratorio presso Diga del Panperduto 16.05.2022
240,00
240,00
14/05/2022 13/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TUTTOSPORT S.N.C. (02400090128) Aggiudicatari: TUTTOSPORT S.N.C. (02400090128)
fattura n. Fatt.PA 2_2022 del 15/06/2022 - Conoscere Varese - Visita guidata e laboratori presso Villa Toeplitz-Museo Castiglioni 04-11-16-18-25.05.2022
776,00
776,00
17/06/2022 17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONOSCERE VARESE (92029570121) Aggiudicatari: CONOSCERE VARESE (92029570121)
WALTER FIORENTINO
Dirigente Scolastico