Bandi di gara e contratti 2020 – Istituto Comprensivo di Arcisate

2020: Tutti i bandi di gara, incarichi e contratti a privati, dipendenti dell’istituto e dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, fornitori:

Istituto Comprensivo di Arcisate I.C. ARCISATE
Aggiornato al 23.01.2021
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2020
7238694741	CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PLESSO "SCHWARZ" - OLIVETTI S.P.A.	3.214,00	419,29	23/11/2019 22/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI S.p.A. (02298700010)
7310162883	CONVENZIONE FOTOCOPIATORI PLESSI "RODARI","SAN FRANCESCO" E "COLLODI" - "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	5.133,60	770,04	23/11/2019 22/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
73101720C6	CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PLESSO "BOSSI" - OLIVETTI S.P.A.	3.320,00	478,99	23/11/2019 22/11/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLIVETTI S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI S.p.A. (02298700010)
7315365E28	FATTURA N. 9426002873 DEL 30/03/2020 - FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. - ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE E CARTUCCE	278,83	278,83	14/11/2019 10/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A (02897010969) Aggiudicatari: FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A (02897010969)
8095511304	VIAGGIO IN INGHILTERRA A.S. 2019/2020	52.000,00	16.359,00	08/11/2019 N.D.
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: AVION TRAVEL SRL (00399570613) VIVA SRL (00821400157) THEMA VIAGGI S.R.L. (01023930421) GES.CO SRL SOCIETA' UNIP (02640280349) Aggiudicatari: AVION TRAVEL SRL (00399570613)
84436543B5	ACQUISTO PC PON SMART CLASS - STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA	13.000,00	0,00	19/09/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITD SOLUTIONS S.P.A. (05773090013) Aggiudicatari: ITD SOLUTIONS S.P.A. (05773090013)
8443665CC6	ACQUISTO PC PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO OPERATIVI - ACQUISTO N. 16 PC PORTATILI	10.052,80	0,00	19/09/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITD SOLUTIONS S.P.A. (05773090013) Aggiudicatari: ITD SOLUTIONS S.P.A. (05773090013)
Z002E7A0CB	FATTURA N. V2 47/20 DEL 05/11/2020 - BETA SAS DI MOZZANICA G. & C. - ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA COVID	6.371,10	6.371,10	26/09/2020 17/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BETA SAS DI MOZZANICA GIUSEPPE & C. (00924850035) Aggiudicatari: BETA SAS DI MOZZANICA GIUSEPPE & C. (00924850035)
Z012CF86F9	SERVIZIO DPO - REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 GDPR DAL 25.05.2020 AL 24.05.2021	370,00	0,00	13/05/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHE' SRL (02240780128) Aggiudicatari: ARCHE' SRL (02240780128)
Z012ED4064	FATTURA N. 321 /PA DEL 23/10/2020 - TD GROUP S.R.L. - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA “SCHWARZ”	140,00	140,00	20/10/2020 26/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TD GROUP S.R.L. (02621850128) Aggiudicatari: TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Z052F0A339	ASSISTENZA SITO INTERNET ISTITUZIONALE SCOLASTICO - SERVICE FOR OFFICE - ANNO 2021	1.500,00	0,00	03/11/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE (CCRNTN59A01I489U) Aggiudicatari: SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE (CCRNTN59A01I489U)
Z062BB9AF1	FATTURA N. FVL304 DEL 24/01/2020 - LEARNING UP SRL - ABBONAMENTO BRONZE PLUS - CORSI DI FORMAZIONE - DOCENDO ACADEMYI - ANNO 2020	290,00	290,00	24/01/2020 19/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP Srl (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP Srl (14621041004)
Z082C553E9	FATTURA N. V3-7832 DEL 29/07/2020 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO - ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA PRIMARIA	489,77	489,77	05/03/2020 12/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE Centro didattico (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE Centro didattico (02027040019)
Z082EBC4E0	ACQUISTO - TONER - MATERIALE DI CANCELLERIA - TELEFONI CORDLESS - REGISTRI - SPAGGIARI PARMA S.P.A.	3.455,72	3.455,72	13/10/2020 16/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Z122E11038	FATTURA N. V3-9559 DEL 09/09/2020 - BORGIONE - ACQUISTO MATERIALE EMERGENZA COVID-19	479,67	479,67	26/08/2020 18/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE Centro didattico (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE Centro didattico (02027040019)
Z1A2F9B8AC	FATTURA N. 2020B003-000053 DEL 10/12/2020 - GRUGLIASCO RICAMBI SAS - ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI	44,20	44,20	04/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUGLIASCO RICAMBI SAS (06105930017) Aggiudicatari: GRUGLIASCO RICAMBI SAS (06105930017)
Z222BD0C48	FATTURA N. FT 000681 DEL 28/02/2020 - GRASSI UFFICIO - ACQUISTO CARTA	1.695,00	1.695,00	30/01/2020 03/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO (01279740136)
Z232D615E0	FATTURA N. FS/236 DEL 25/06/2020 - GIFRAN S.RL. - ACQUISTO DISPOSITIVI ANTICONTAGIO COVID	1.661,50	1.661,50	19/06/2020 16/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIFRAN S.rL. (02369570987) Aggiudicatari: GIFRAN S.rL. (02369570987)
Z252C8529C	INCARICO RSPP 2020 - PIÙ FORMAZIONE SRLS	1.456,00	0,00	24/03/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIU' FORMAZIONE SRLS DI DE LUCA ALESSANDRO (11162160961) Aggiudicatari: PIU' FORMAZIONE SRLS DI DE LUCA ALESSANDRO (11162160961)
Z292BAAA5B	PROGETTO JUDO A.S. 2019/2020 - PALESTRA A.S.D. GYMNIC CLUB DI IDUNO OLONA (VA)	1.500,00	0,00	22/01/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. GYMNIC CLUB (95008390122) Aggiudicatari: A.S.D. GYMNIC CLUB (95008390122)
Z292FD2941	ACQUISTO CARRELLO PER MONITOR STD 65" CON MANOVELLA - INFORMATIC PROJECTS	265,00	0,00	16/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156) Aggiudicatari: INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156)
Z2B2EFDBA5	FATTURA N. 345 /PA DEL 31/10/2020 - TD GROUP S.R.L. - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA “SAN FRANCESCO”	140,00	140,00	29/10/2020 06/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TD GROUP S.R.L. (02621850128) Aggiudicatari: TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Z2C2E803EA	FATTURA N. 316 DEL 09/10/2020 - INCI TECH S.N.C. - ACQUISTO PANNELLI PARA-FIATO PEREMERGENZA COVID	490,00	490,00	28/09/2020 19/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INCI-TECH SNC DI BELLATO MARCO E CRESPI ALBINO (02258780127) Aggiudicatari: INCI-TECH SNC DI BELLATO MARCO E CRESPI ALBINO (02258780127)
Z362E7503E	FATTURA N. SPY0004/20 DEL 04/11/2020 - GOLD PLAST S.P.A. - ACQUISTO VISIERE PER EMERGENZA COVID	1.800,00	1.800,00	24/09/2020 12/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GOLD PLAST S.P.A. (09106940969) Aggiudicatari: GOLD PLAST S.P.A. (09106940969)
Z3F0165D45	SPESE POSTALI - ANNO 2019	690,91	690,91	26/02/2019 23/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z3F2A8E7F8	MORANDI S.R.L. - VISITE D'ISTRUZIONE DURATA 1 GIORNO (DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020)	1.600,00	1.600,00	08/11/2019 19/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORANDI s.r.l. (00685110124) CASTANO TURISMO (01920080122) Aggiudicatari: MORANDI s.r.l. (00685110124)
Z452892594	FATTURA N. 81/E DEL 22/05/2020 - ARCHE' SRL - SERVIZIO DPO 2019 - REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679	370,00	370,00	25/05/2019 28/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHE' SRL (02240780128) Aggiudicatari: ARCHE' SRL (02240780128)
Z4625E1866	ASSISTENZA SITO INTERNET ISTITUZIONALE SCOLASTICO	1.500,00	1.500,00	22/11/2018 12/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE (CCRNTN59A01I489U) Aggiudicatari: SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE (CCRNTN59A01I489U)
Z482DAD5D3	ACQUISTO DISPOSITIVI ANTICONTAGIO E MATERIALE IGIENICO SANITARIO - BETA SAS DI MOZZANICA GIUSEPPE & C.	3.191,00	3.191,00	15/07/2020 03/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BETA SAS DI MOZZANICA GIUSEPPE & C. (00924850035) Aggiudicatari: BETA SAS DI MOZZANICA GIUSEPPE & C. (00924850035)
Z492CBD3A3	FATTURA N. 158/EF DEL 30/04/2020 - A.S.FAR.M. AZIENDA SPEC. FARMACIA SERVIZI SOCIOSANITARI - ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA DA "COVID-19"	979,91	979,91	18/04/2020 09/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.FAR.M Azienda Spec. Farmacia Servizi Sociosan (02020550121) Aggiudicatari: A.S.FAR.M Azienda Spec. Farmacia Servizi Sociosan (02020550121)
Z592E9F36A	FATTURA N. 1039/2020 DEL 28/10/2020 - COMPUTER TIME S.R.L. - ACQUISTO SWITCH CON DISTRIBUZIONE POE	254,00	254,00	06/10/2020 29/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME SRL (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Z5D2E60E60	FATTURA N. 677/E DEL 06/10/2020 - TRADE INN S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA COVID19 - MASCHERINE - TERMOSCANNER	4.918,00	4.918,00	19/09/2020 10/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE INN SRL UNIPERSONALE (13891971007) Aggiudicatari: TRADE INN SRL UNIPERSONALE (13891971007)
Z5D2F0AE32	FATTURA N. 349 /PA DEL 06/11/2020 - TD GROUP SRL 06.11.2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA “RODARI”	90,00	90,00	03/11/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TD GROUP S.R.L. (02621850128) Aggiudicatari: TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Z5D2F223C1	FATTURA N. 355 /PA DEL 16/11/2020 - TD GROUP 16.11.2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA - “RODARI” E "SCHWARZ" - SECONDARIA "BOSSI" - INFANZIA "COLLODI"	755,00	755,00	09/11/2020 20/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TD GROUP S.R.L. (02621850128) Aggiudicatari: TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Z5F2ABE875	FATTURA N. 122/2020 DEL 30/01/2020 - COMPUTER TIME - ACQUISTO VIDEOPROIETTORE, DISCO RIGIDO ESTERNO PORTATILE 1 TB, TRE CAVI PER STAMPANTE E CINQUE CAVI HDMI (METRI 5)	861,50	861,50	20/11/2019 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME SRL (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Z602847CC3	FATTURA N. 12/E / GFE DEL 16/04/2020 - TARGET TURISMO DI PICCIONI ELENA - VISITA GUIDATA CLASSI 2^ BOSSI CREMONA (MUSEO+AUDIZIONE LIUTAIO) 15 E 17 MAGGIO 2019	1.545,44	1.545,44	07/05/2019 24/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TARGET TURISMO DI PICCIONI ELENA (PCCLNE72C65D150T) Aggiudicatari: TARGET TURISMO DI PICCIONI ELENA (PCCLNE72C65D150T)
Z622BFEE2D	FATTURA N. 20204E08778 DEL 01/04/2020 - ABBONAMENTO LEX FOR SCHOOL - ASVA - SPAGGIARI	191,83	191,83	11/02/2020 07/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Z632C2CDCC	FATTURA N. 283/2020 DEL 24/03/2020 - COMPUTER TIME SRL - ACQUISTO LICENZE KASPERSKI - ANNO 2020	231,00	231,00	22/02/2020 30/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME SRL (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Z6B2E8BC8E	FATTURA N. 12888 DEL 27/10/2020 - C2 S.R.L. - PACCHETTO G SUITE 12 MESI	3.120,00	3.120,00	30/09/2020 29/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197)
Z6C2B78BAF	FATTURA N. 10/2020 DEL 22/01/2020 - ENGLISH LANGUAGE CENTER- ESAME STARTERS A.S. 2019/2020	2.950,00	2.950,00	09/01/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENGLISH LANGUAGE CENTER (00721230126) Aggiudicatari: ENGLISH LANGUAGE CENTER (00721230126)
Z6F2B01785	FATTURA N. 200248/E DEL 16/01/2020 - RINNOVO CANONE ANNUALE AXIOS DIAMOND	2.120,00	2.120,00	05/12/2019 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Z712F4C6CE	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITÀ SPORTIVE - ROSA SPORT	360,00	0,00	18/11/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & c SAS (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & c SAS (00247390123)
Z7229B64E5	FATTURA N. 3 PA DEL 09/12/2019 - CORSI DI LINGUE VARESE SRL - PROGETTO "LET'S SPEAK ENGLISH"	960,00	960,00	11/09/2019 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORSI DI LINGUE VARESE SRL (02258810122) Aggiudicatari: CORSI DI LINGUE VARESE SRL (02258810122)
Z732C29457	POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI ANNO 2020	450,00	125,59	21/02/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Z782E8D69C	FATTURA N. 22/SP DEL 13/10/2020 - HSA HAIR STYLING APPLICATIONS S.P.A. - ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE PER EMERGENZA COVID	493,00	493,00	30/09/2020 28/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: H.S.A. HAIR STYLING APPLICATIONS S.P.A. (01992550127) Aggiudicatari: H.S.A. HAIR STYLING APPLICATIONS S.P.A. (01992550127)
Z852E1BA71	CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI SU RISCHIO BIOLOGICO - COVID-19 - 02.09.2020	90,00	0,00	31/08/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIU' FORMAZIONE SRLS DI DE LUCA ALESSANDRO (11162160961) Aggiudicatari: PIU' FORMAZIONE SRLS DI DE LUCA ALESSANDRO (11162160961)
Z882E41A29	ACQUISTO FIRMA DIGITALE DSGA - DIEMME INFORMATICA S.R.L.	80,00	0,00	10/09/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Z8D2D880B0	FATTURA N. 000015/PA DEL 03/08/2020 - BREDA GINO & C. SNC - ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA DA "COVID-19"	208,91	208,91	02/07/2020 12/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BREDA GINO & C. snc (00117140129) Aggiudicatari: BREDA GINO & C. snc (00117140129)
Z8F25E7C79	CIPE MACCHINE ED ACCESSORI PER UFFICIO - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2019	1.817,01	1.817,01	26/11/2018 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIPE Macchine ed accessori per ufficio (02106510122) Aggiudicatari: CIPE Macchine ed accessori per ufficio (02106510122)
Z992F4D67D	FATTURA N. 359 /PA DEL 26/11/2020 - TD GROUP S.R.L. - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA "SCHWARZ"	130,00	130,00	19/11/2020 04/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TD GROUP S.R.L. (02621850128) Aggiudicatari: TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Z9B2D235A1	FATTURA N. 6/PA DEL 05/06/2020 - IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS - RASSEGNA RIDO PIANGO PENSO CRESCO A TEATRO CON LA SCUOLA	1.896,36	1.896,36	27/05/2020 20/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS (02813970122) Aggiudicatari: IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS (02813970122)
Z9B2D9CBF0	FATTURA N. 821/2020 DEL 31/08/2020 - COMPUTER TIME SRL- ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE-SISTEMISTICA	960,00	960,00	09/07/2020 18/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME SRL (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Z9D27D0986	FATTURA N. 380/2020/ DEL 30/10/2020 - GHIRO S.R.L. - INCARICO RSPP ANNO 2019	1.456,00	1.456,00	29/03/2019 20/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GHIRO S.R.L. - SERVIZI ALL'IMPRESA (03274410129) Aggiudicatari: GHIRO S.R.L. - SERVIZI ALL'IMPRESA (03274410129)
ZA22FB86DA	FATTURA N. 1208/E DEL 14/12/2020 - TRADE INN S.R.L. UNIPERSONALE - ACQUISTO MASCHERINE FFP2	3.600,00	3.600,00	11/12/2020 18/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE INN SRL UNIPERSONALE (13891971007) Aggiudicatari: TRADE INN SRL UNIPERSONALE (13891971007)
ZA72E0D655	FATTURA N. 20204E21611 DEL 08/09/2020 - SPAGGIARI - ACQUISTO MATERIALE ANTICONTAGIO COVID-19	1.649,12	1.649,12	25/08/2020 23/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
ZAA2E829CC	FATTURA N. 311 DEL 19/10/2020 - BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE - ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA COVID E MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO	473,35	473,35	29/09/2020 25/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BMEDICAL DI JEAN JACQUES PIERRE BONNAL (BNNJJC79L21E507B) Aggiudicatari: BMEDICAL DI JEAN JACQUES PIERRE BONNAL (BNNJJC79L21E507B)
ZAC29EBFBB	FATTURA N. 110-000510 DEL 11/12/2019 - EDUCATIONAL TEAM SOC. COOP ONLUS - PROGETTO MUSICAL A.S. 19/20 SCUOLA BOSSI	437,00	437,00	26/09/2019 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUCATIONAL TEAM SOC. COOP ONLUS (02854430127) Aggiudicatari: EDUCATIONAL TEAM SOC. COOP ONLUS (02854430127)
ZB12BACFFE	FATTURA N. 515/2020 DEL 03/06/2020 - COMPUTER TIME SRL - ACQUISTO PC - UPGRADE	1.890,00	1.890,00	22/01/2020 06/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER TIME SRL (02214160125) Aggiudicatari: COMPUTER TIME SRL (02214160125)
ZBA2BB82E7	FATTURA N. 20204G00336 DEL 28/01/2020 - SPAGGIARI - CORSO AGGIORNAMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE	189,00	189,00	24/01/2020 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
ZBA2F16619	FATTURA N. 752/02 DEL 09/11/2020 - SI.EL.CO. S.R.L. - ACQUISTO N. 12 NOTEBOOK	9.840,00	9.020,00	05/11/2020 16/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.EL.CO. SRL (00614130128) Aggiudicatari: SI.EL.CO. SRL (00614130128)
ZBE2EC775A	FATTURA N. 322 /PA DEL 23/10/2020 - TD GROUP S.R.L. - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO “BOSSI”	200,00	200,00	15/10/2020 26/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TD GROUP S.R.L. (02621850128) Aggiudicatari: TD GROUP S.R.L. (02621850128)
ZC22C0A4ED	RINNOVO DOMINIO ICS-ARCISATE.EDU.IT - ARUBA	50,00	0,00	13/02/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA s.p.a. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA s.p.a. (01573850516)
ZC92DA51EA	CIG: ZC92DA51EA - CODICE MINISTERIALE: VAIC81800E - ASSICURAZIONE A.S. 2020-2021 (TRIENNALE FINO AL 2023)	23.625,00	7.670,50	14/07/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AB INTERNATIONAL SRL (02899030213) Aggiudicatari: AB INTERNATIONAL SRL (02899030213)
ZCC2E7B08F	FATTURA N. RIMS_2020_0001909 DEL 13/11/2020 - IKEA ITALIA RETAIL SRL - ACQUISTO MATERIALE EMERGENZA COVID - CONTENITORI SCUOLA INFANZIA	359,84	359,84	28/09/2020 18/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. (11574560154) Aggiudicatari: IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. (11574560154)
ZCD2B83304	FATTURA N. 80/001 DEL 14/02/2020 - SALUS ET LABOR SRL - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE PER SORVEGLIANZA SANITARIA 2020	850,00	425,00	11/01/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALUS ET LABOR SrL (02396480028) Aggiudicatari: SALUS ET LABOR SrL (02396480028)
ZCF2B8E9EC	FATTURA N. 3/P DEL 05/02/2020 - SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - INCONTRO DI RESTITUZIONE RELATIVO AL PROGETTO DI BUONA EDUCAZIONE DIGITALE - LINEA BULLOUT	500,00	500,00	15/01/2020 19/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (13453450150) Aggiudicatari: SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (13453450150)
ZE42E0936F	FATTURA N. 309/E DEL 31/08/2020 - ALBAMATIC SRL - ACQUISTO SOFTWARE PER ALUNNI DISABILI - MONDO AUSILI	249,00	249,00	24/08/2020 19/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALBAMATIC SRL (04099950653) Aggiudicatari: ALBAMATIC SRL (04099950653)
ZE42EF2DF6	FATTURA N. 330 /PA DEL 29/10/2020 - TD GROUP S.R.L. - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA “RODARI”	105,00	105,00	27/10/2020 02/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TD GROUP S.R.L. (02621850128) Aggiudicatari: TD GROUP S.R.L. (02621850128)
ZEB2FD57A9	RINNOVO AXIOS 2021 / RETE ASVA DI VARESE - DIEMME	2.120,00	0,00	17/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
ZED2CDE918	FATTURA N. 201409/E DEL 25/06/2020 - DIEMME INFORMATICA SRL - ADESIONE SERVIZIO PAGOPA	150,00	150,00	04/05/2020 04/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
ZEE2DAFEA5	FATTURA N. 17/SP DEL 03/08/2020 - HSA S.P.A. - ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE - EMERGENZA COVID	540,00	540,00	16/07/2020 29/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: H.S.A. HAIR STYLING APPLICATIONS S.P.A. (01992550127) Aggiudicatari: H.S.A. HAIR STYLING APPLICATIONS S.P.A. (01992550127)
ZF02CD1429	REALIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI. FORNITURA DI: ARREDI, DISPOSITIVI HARDWARE E SOFTWARE, MAKING, ROBOTICA EDUCATIVA E CODING	11.594,00	0,00	27/04/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELEAR SRL (00362380511) MONTI & RUSSO DIGITAL SRL (07311000157) ABINTRAX SRL (07644780723) Aggiudicatari: MONTI & RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
ZF22D8921B	FATTURA N. 696E DEL 31/08/2020 - CASNICI - ACQUISTO N. 270 AGENDE PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA - A.S. 2020/2021	633,00	633,00	03/07/2020 18/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALVATORES CASNICI DI MAURIZIO CASNICI (CSNMRZ62L11L682T) Aggiudicatari: SALVATORES CASNICI DI MAURIZIO CASNICI (CSNMRZ62L11L682T)
ZF32ABDD5D	FATTURA N. 20204E01148 DEL 14/01/2020 - SPAGGIARI - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE	1.028,50	1.028,50	20/11/2019 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
ZF72FC1852	ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO - DISINFETTANTE - FARMACIA COMUNALE - AZIENDA PARMIANI	137,40	0,00	14/12/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" (02725860122) Aggiudicatari: AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" (02725860122)
ZFA2F39978	FATTURA N. 356 /PA DEL 16/11/2020 - TD GROUP S.R.L. - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA - "SCHWARZ" - SECONDARIA "BOSSI" - INFANZIA "COLLODI"	427,50	427,50	13/11/2020 20/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TD GROUP S.R.L. (02621850128) Aggiudicatari: TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Totali	Numero Lotti: 76	204.064,77	98.325,38
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